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Summary Information

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433,850 Pesos Dominicanos
 
ARD-DAF-CM-2023-0065 
ADQUISICIÓN DE PÓLVORAS, PARAFINAS Y MUNICIONES, PARA SER UTILIZADAS PARA EL RELLENO Y PREPARACIÓN DE LOS CARTUCHOS CALIBRE 3.50MM y CAPSULAS 5.56MM DE LA RENDICIÓN DE HONORES Y HONRAS FÚNEBRE, ARD 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE PÓLVORAS, PARAFINAS Y MUNICIONES, PARA SER UTILIZADAS PARA EL RELLENO Y PREPARACIÓN DE LOS CARTUCHOS CALIBRE 3.50MM y CAPSULAS 5.56MM DE LA RENDICIÓN DE HONORES Y HONRAS FÚNEBRE, ARD 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

29/05/2023 15:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2023 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
433,284.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.01176,823.00  DOP----View
2.3.9.9.04221,238.20  DOP----View
2.3.7.2.9935,223.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago de factura433,284.20  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1686148101831q8IWj1433,284.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

31/05/2023 15:18:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/05/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (8).pdfDownload
Ficha tecnica (19).pdfDownload
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (6).pdfOtherDownload
Solicitud de Compras (7).pdfDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM (5).pdfOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.138204031/05/2023 15:23433,284.2 Pesos DominicanosActive
    Final Report:31/05/2023 15:23Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Distribuidora Takiju, SRL433,284.2 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICIÓN DE POLVORA NEGRA -
    
Subtotal
176,850.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12131508 - Explosivos de (...)
2.3.7.2.01PÓLVORA NEGRA PARA SALVA 30UD5,895176,850.00
1.2  
 POLVORA Y MUNICIONES-
    
Subtotal
257,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
46101601 - Municiones de (...)
2.3.9.9.04MUNICIONES BLANKS DE SALVA 223 (5.56)500UD355177,500.00
    
 
2
46101601 - Municiones de (...)
2.3.9.9.04CAJA DE MUNICIONES CALB. 38, 50/1.2UD22,20044,400.00
    
 
3
12181503 - Parafinas
2.3.7.2.99LIBRA DE PARAFINAS30UD1,17035,100.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
31/05/2023 15:23 (UTC -4 hours)
Detail
31/05/2023 15:18 (UTC -4 hours)
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